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Exercício: 2015
Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4231	Data de lançamento:	10/12/2015
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SANEAMENTO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015.	3.100,15	3.100,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2015	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015.	3.100,15
10/12/2015	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015.		3.100,15
10/12/2015	Cfe. CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, retido na Nota de Empenho 4231/2015, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES			462,62
10/12/2015	Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 4231/2015, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES			470,88
10/12/2015	Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 4231/2015, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES			881,59
10/12/2015	Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4231/2015, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES			540,03
29/12/2015	Pagamento de Empenho 4231/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº			745,03
TOTAL		3.100,15	3.100,15	3.100,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/12/2015	462,62		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	10/12/2015	470,88		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	10/12/2015	881,59		Lançada
INSS	10/12/2015	540,03		Lançada
TOTAL		2.355,12