Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2015 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. |
37.321,94 |
|
|
| 10/12/2015 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015.
|
|
37.321,94 |
|
| 10/12/2015 |
Cfe. RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO, retido na Nota de Empenho 4235/2015, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
|
|
728,42 |
| 10/12/2015 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 4235/2015, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
|
|
3.129,00 |
| 10/12/2015 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 4235/2015, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
|
|
467,99 |
| 10/12/2015 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 4235/2015, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
|
|
7,34 |
| 10/12/2015 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4235/2015, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
|
|
2.199,25 |
| 10/12/2015 |
VALOR A SER EMPENHADO COM OUTRO RECURSO VINCULADO. |
|
-4.000,00 |
|
| 10/12/2015 |
VALOR A SER EMPENHADO COM OUTRO RECURSO VINCULADO. |
-4.000,00 |
|
|
| 29/12/2015 |
Pagamento de Empenho 4235/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
26.789,94 |
| TOTAL |
33.321,94 |
33.321,94 |
33.321,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
