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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4236 Data de lançamento: 10/12/2015
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - Subsidios
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. 3.840,32 3.840,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2015 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. 3.840,32
10/12/2015 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. 3.840,32
10/12/2015 Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 4236/2015, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO 956,29
10/12/2015 Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 4236/2015, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO 1.044,54
10/12/2015 Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4236/2015, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO 422,43
29/12/2015 Pagamento de Empenho 4236/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.417,06
TOTAL 3.840,32 3.840,32 3.840,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONSIGNAÇÕES BANRISUL 10/12/2015 956,29 Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI 10/12/2015 1.044,54 Lançada
INSS 10/12/2015 422,43 Lançada
TOTAL   2.423,26