| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4238 | Data de lançamento: | 10/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015. | 2.003,61 | 2.003,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2015 | REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015. | 2.003,61 | ||
| 10/12/2015 | REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015. | 2.003,61 | ||
| 10/12/2015 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 4238/2015, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COIMBRA LTA | 10,02 | ||
| 10/12/2015 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4238/2015, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COIMBRA LTA | 180,32 | ||
| 29/12/2015 | Pagamento de Empenho 4238/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.813,27 | ||
| TOTAL | 2.003,61 | 2.003,61 | 2.003,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 10/12/2015 | 10,02 | Lançada | |
| INSS | 10/12/2015 | 180,32 | Lançada | |
| TOTAL | 190,34 |
