Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4238 |
Data de lançamento: |
10/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015. |
2.003,61 |
2.003,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2015 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015. |
2.003,61 |
|
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| 10/12/2015 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015.
|
|
2.003,61 |
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| 10/12/2015 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 4238/2015, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COIMBRA LTA |
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10,02 |
| 10/12/2015 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4238/2015, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COIMBRA LTA |
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180,32 |
| 29/12/2015 |
Pagamento de Empenho 4238/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.813,27 |
| TOTAL |
2.003,61 |
2.003,61 |
2.003,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
10/12/2015 |
10,02 |
|
Lançada |
| INSS |
10/12/2015 |
180,32 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
190,34 |
|
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