| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4239 | Data de lançamento: | 10/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.45.00.00.00 - Jetons a conselheiros | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015. | 3.940,00 | 3.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2015 | REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015. | 3.940,00 | ||
| 10/12/2015 | REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015. | 3.940,00 | ||
| 10/12/2015 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4239/2015, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES | 433,40 | ||
| 29/12/2015 | Pagamento de Empenho 4239/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.506,60 | ||
| TOTAL | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 10/12/2015 | 433,40 | Lançada | |
| TOTAL | 433,40 |
