Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4239 |
Data de lançamento: |
10/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. |
| Conta de Despesa: |
3390.36.45.00.00.00 - Jetons a conselheiros |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015. |
3.940,00 |
3.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2015 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015. |
3.940,00 |
|
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| 10/12/2015 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015.
|
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3.940,00 |
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| 10/12/2015 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4239/2015, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
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433,40 |
| 29/12/2015 |
Pagamento de Empenho 4239/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.506,60 |
| TOTAL |
3.940,00 |
3.940,00 |
3.940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
10/12/2015 |
433,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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433,40 |
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