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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4239 Data de lançamento: 10/12/2015
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.
Conta de Despesa: 3390.36.45.00.00.00 - Jetons a conselheiros
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015. 3.940,00 3.940,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2015 REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015. 3.940,00
10/12/2015 REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015. 3.940,00
10/12/2015 Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4239/2015, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES 433,40
29/12/2015 Pagamento de Empenho 4239/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.506,60
TOTAL 3.940,00 3.940,00 3.940,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 10/12/2015 433,40 Lançada
TOTAL   433,40