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Exercício: 2015
Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4240	Data de lançamento:	10/12/2015
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015.	7.306,67	7.306,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2015	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015.	7.306,67
10/12/2015	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015.		7.306,67
10/12/2015	Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4240/2015, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES			1.454,34
10/12/2015	Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 4240/2015, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES			1.347,49
10/12/2015	Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 4240/2015, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES			28,67
10/12/2015	Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 4240/2015, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES			409,31
29/12/2015	Pagamento de Empenho 4240/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.066,86
TOTAL		7.306,67	7.306,67	7.306,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	10/12/2015	1.454,34		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	10/12/2015	1.347,49		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10/12/2015	28,67		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	10/12/2015	409,31		Lançada
TOTAL		3.239,81