| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4242 | Data de lançamento: | 10/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - Gratificacao por exercicio de funcoes | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. | 1.085,90 | 1.085,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2015 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. | 1.085,90 | ||
| 10/12/2015 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. | 1.085,90 | ||
| 29/12/2015 | Pagamento de Empenho 4242/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.085,90 | ||
| TOTAL | 1.085,90 | 1.085,90 | 1.085,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
