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Exercício: 2015
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4248	Data de lançamento:	10/12/2015
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015.	6.084,00	6.084,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2015	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015.	6.084,00
10/12/2015	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015.		6.084,00
10/12/2015	Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4248/2015, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			588,42
10/12/2015	Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 4248/2015, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			10,14
10/12/2015	Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 4248/2015, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			512,39
10/12/2015	Cfe. RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO, retido na Nota de Empenho 4248/2015, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			809,16
29/12/2015	Pagamento de Empenho 4248/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.163,89
TOTAL		6.084,00	6.084,00	6.084,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	10/12/2015	588,42		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10/12/2015	10,14		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	10/12/2015	512,39		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	10/12/2015	809,16		Lançada
TOTAL		1.920,11