| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4270 | Data de lançamento: | 23/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REF. PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA, | 385,55 | 385,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REF. PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA, | 385,55 | ||
| 23/12/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REF. PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA, | 385,55 | ||
| 30/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4270/2015 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 385,55 | ||
| TOTAL | 385,55 | 385,55 | 385,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
