| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Número do empenho: | 4281 | Data de lançamento: | 23/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Com | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA GESTANTE ASSISTIDA. | 2.060,00 | 2.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2015 | REF. CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA GESTANTE ASSISTIDA. | 2.060,00 | ||
| 23/12/2015 | REF. CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA GESTANTE ASSISTIDA. | 2.060,00 | ||
| 04/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4281/2015 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA - 14352 | 2.060,00 | ||
| TOTAL | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
