Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4282 |
Data de lançamento: |
23/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
13 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
4.030,00 |
4.030,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2015 |
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
4.030,00 |
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| 23/12/2015 |
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
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4.030,00 |
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| 04/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4282/2015
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA - 14352 |
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4.030,00 |
| TOTAL |
4.030,00 |
4.030,00 |
4.030,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
