| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: KALIDUK COMERCIAL LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4285 | Data de lançamento: | 23/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - Equipamentos para audio, video e foto | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF ANEXA. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2015 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF ANEXA. | 1.500,00 | ||
| 23/12/2015 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF ANEXA. | 1.500,00 | ||
| 11/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4285/2015 KALIDUK COMERCIAL LTDA EPP - 17392 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
