Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: KALIDUK COMERCIAL LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4285 |
Data de lançamento: |
23/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - Equipamentos para audio, video e foto |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF ANEXA. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2015 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF ANEXA. |
1.500,00 |
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| 23/12/2015 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF ANEXA.
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1.500,00 |
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| 11/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4285/2015
KALIDUK COMERCIAL LTDA EPP - 17392 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
