| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA |
| Número do empenho: | 4286 | Data de lançamento: | 23/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.03.00.00 - Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA. | 5.623,20 | 5.623,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA. | 5.623,20 | ||
| 23/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA. | 5.623,20 | ||
| 20/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4286/2015 KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA - 15293 | 5.623,20 | ||
| TOTAL | 5.623,20 | 5.623,20 | 5.623,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
