Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4286 |
Data de lançamento: |
23/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.03.00.00 - Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA. |
5.623,20 |
5.623,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA. |
5.623,20 |
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| 23/12/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA.
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5.623,20 |
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| 20/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4286/2015
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA - 15293 |
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5.623,20 |
| TOTAL |
5.623,20 |
5.623,20 |
5.623,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
