Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4293 |
Data de lançamento: |
23/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - Inss - Agentes politicos |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESAS DA CÂMARA DE VEREADORES. |
4.804,24 |
4.804,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2015 |
REF. DESPESAS DA CÂMARA DE VEREADORES. |
4.804,24 |
|
|
| 23/12/2015 |
REF. DESPESAS DA CÂMARA DE VEREADORES.
|
|
4.804,24 |
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| 31/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4293/2015
CAMARA - VEREADORES - 342 |
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4.804,24 |
| TOTAL |
4.804,24 |
4.804,24 |
4.804,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
