Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RUDNEI M DE ABREU & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4323 |
Data de lançamento: |
23/12/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF ANEXA. |
256,76 |
256,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF ANEXA. |
256,76 |
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23/12/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF ANEXA.
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256,76 |
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20/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4323/2015
RUDNEI M DE ABREU & CIA LTDA - 17604 |
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250,35 |
17/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4323/2015
RUDNEI M DE ABREU & CIA LTDA - 17604 |
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6,41 |
TOTAL |
256,76 |
256,76 |
256,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.