| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RUDNEI M DE ABREU & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4323 | Data de lançamento: | 23/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF ANEXA. | 256,76 | 256,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF ANEXA. | 256,76 | ||
| 23/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF ANEXA. | 256,76 | ||
| 20/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4323/2015 RUDNEI M DE ABREU & CIA LTDA - 17604 | 250,35 | ||
| 17/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4323/2015 RUDNEI M DE ABREU & CIA LTDA - 17604 | 6,41 | ||
| TOTAL | 256,76 | 256,76 | 256,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
