Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: INEZITA ROESSLER LANG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4324 |
Data de lançamento: |
23/12/2015 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SÃO LUIZ GONZAGA CFE REQ. Nº 3605, ACOMPANHAR CRIANÇA PARA O CONSELHO TUTELAR DE SÃO LUIZ GONZAGA. |
118,00 |
118,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2015 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SÃO LUIZ GONZAGA CFE REQ. Nº 3605, ACOMPANHAR CRIANÇA PARA O CONSELHO TUTELAR DE SÃO LUIZ GONZAGA. |
118,00 |
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23/12/2015 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SÃO LUIZ GONZAGA CFE REQ. Nº 3605, ACOMPANHAR CRIANÇA PARA O CONSELHO TUTELAR DE SÃO LUIZ GONZAGA.
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118,00 |
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12/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4324/2015
INEZITA ROESSLER LANG - 1643 |
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118,00 |
13/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4324/2015
INEZITA ROESSLER LANG - 1643 |
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118,00 |
13/01/2016 |
Anulação referente empenho com data indevida. |
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-117,00 |
13/01/2016 |
Anulação referente empenho com data indevida |
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-1,00 |
TOTAL |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.