| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GUERRA & PAGNUSSAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 443 | Data de lançamento: | 26/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO SERVIÇO TANSPORTE DE MUNICIPES PARA O MUNICÍPIO DE TAPEJARA, PARA A ESCOLHA DA GAROTA VERÃO, CFE NF 6979525. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2015 | PRESTAÇÃO SERVIÇO TANSPORTE DE MUNICIPES PARA O MUNICÍPIO DE TAPEJARA, PARA A ESCOLHA DA GAROTA VERÃO, CFE NF 6979525. | 400,00 | ||
| 30/01/2015 | Pagamento de serviço de transporte de municipes, nf 6979525 | 400,00 | ||
| 30/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
