| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
| Número do empenho: | 506 | Data de lançamento: | 27/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - Servicos de publicidade institucional | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS DE CONTRIBUINTES COM TRIBUTOS EM ATRASO. | 1.080,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2015 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS DE CONTRIBUINTES COM TRIBUTOS EM ATRASO. | 1.080,00 | ||
| 25/02/2015 | pagamento de despesa c/ divulgação de campanha de quitação de débitos municipais. | 1.080,00 | ||
| 25/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
