| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS IDOL LTDA |
| Número do empenho: | 520 | Data de lançamento: | 27/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (BOTINAS), CFE NF ANEXA. | 1.216,00 | 1.216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2015 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (BOTINAS), CFE NF ANEXA. | 1.216,00 | ||
| 23/02/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.216,00 | ||
| 23/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.216,00 | ||
| TOTAL | 1.216,00 | 1.216,00 | 1.216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
