| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 522 | Data de lançamento: | 27/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - Mercadorias para doacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR, REF AO PROGRAMA GUD, CFE NF 61314. | 1.759,87 | 1.759,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2015 | AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR, REF AO PROGRAMA GUD, CFE NF 61314. | 1.759,87 | ||
| 04/02/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.759,87 | ||
| 04/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.759,87 | ||
| TOTAL | 1.759,87 | 1.759,87 | 1.759,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
