| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 523 | Data de lançamento: | 27/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o pais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM PASSAGENS ÁEREAS PORTO ALEGRE/ BRASILIA E BRASILIA/ PORTO ALEGRE, CFE NF 076. | 3.070,18 | 3.070,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2015 | DESPESAS COM PASSAGENS ÁEREAS PORTO ALEGRE/ BRASILIA E BRASILIA/ PORTO ALEGRE, CFE NF 076. | 3.070,18 | ||
| 04/02/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 3.070,18 | ||
| 04/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.070,18 | ||
| TOTAL | 3.070,18 | 3.070,18 | 3.070,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
