| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
| Número do empenho: | 542 | Data de lançamento: | 27/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE REQ. N° 34. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2015 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE REQ. N° 34. | 800,00 | ||
| 05/02/2015 | Pagamento de adiantamento, req., nº 34 | 800,00 | ||
| 05/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 800,00 | ||
| 17/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | -0,10 | ||
| 18/03/2015 | Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. | -0,10 | ||
| 18/03/2015 | -0,10 | |||
| TOTAL | 799,90 | 799,90 | 799,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
