| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 552 | Data de lançamento: | 27/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE BRITA, PÓ DE BRITA E PREDISCO PARA USO NAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. | 23.075,88 | 23.075,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2015 | AQUISIÇÃO DE BRITA, PÓ DE BRITA E PREDISCO PARA USO NAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. | 23.075,88 | ||
| 10/02/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 23.075,88 | ||
| 10/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 23.075,88 | ||
| TOTAL | 23.075,88 | 23.075,88 | 23.075,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
