Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
559 |
Data de lançamento: |
27/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS HUSQVARNA PARA LIMPEZA PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF3370. |
2.838,60 |
2.838,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2015 |
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS HUSQVARNA PARA LIMPEZA PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF3370. |
2.838,60 |
|
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| 05/02/2015 |
Pagamento de equipamentos, cfe. nf 3370 |
|
2.838,60 |
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| 05/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.838,60 |
| TOTAL |
2.838,60 |
2.838,60 |
2.838,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
