Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA S. NORONHA-EIRELLI-EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
564 |
Data de lançamento: |
02/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO KERBER, CFE NF 20158. |
4.332,62 |
4.332,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO KERBER, CFE NF 20158. |
4.332,62 |
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| 05/02/2015 |
Pagamento de material para construção de muro na escola municipal Arlindo Kerber. |
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4.332,62 |
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| 05/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.332,62 |
| 27/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-4.332,62 |
| 28/05/2015 |
Estorno de liquidação. |
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-4.332,62 |
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| 28/05/2015 |
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-4.332,62 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
