Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ADRIANO MARCELO RAMBO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
569 |
Data de lançamento: |
02/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE REQ. 3425. |
297,00 |
297,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2015 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE REQ. 3425. |
297,00 |
|
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| 05/02/2015 |
Pagamento de diarári, req. 3425. |
|
297,00 |
|
| 05/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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297,00 |
| TOTAL |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
