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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES

Dados do Empenho
Número do empenho: 575 Data de lançamento: 06/02/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA FIXA - MEDICAMENTOS BÁSICOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. 4.688,40 4.688,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2015 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. 4.688,40
13/02/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.446,45
13/02/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.446,45
04/03/2015 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF 19461. 49,50
05/03/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 49,50
11/03/2015 ref aquisição de medicamentos. 450,00
18/03/2015 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 821,98
20/03/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 821,98
23/03/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 450,00
26/03/2015 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 19964. 826,40
02/04/2015 Liquidação de empenho nesta data -826,40
08/04/2015 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 20121. 1.920,47
09/04/2015 Liquidação de empenho nesta data -1.920,47
13/07/2015 -1.920,47
TOTAL 2.767,93 2.767,93 2.767,93
SALDO A PAGAR 0,00


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