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Exercício: 2015
Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES	Exportar os Dados

Número do empenho:	576	Data de lançamento:	06/02/2015
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF ANEXA.	53.537,14	53.537,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2015	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF ANEXA.	53.537,14
24/02/2015	ref aquisição de medicamentos cfe nf 19286.		6.800,45
24/02/2015	Liquidação de empenho nesta data		-6.800,45
04/03/2015	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF 19460.		6.277,76
06/03/2015	Liquidação de empenho nesta data		-6.277,76
11/03/2015	ref aquisição de medicamentos.		8.237,92
18/03/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		10.638,89
25/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			8.237,92
26/03/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 19965.		7.406,01
30/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			10.638,89
02/04/2015	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		5.206,01
02/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		-7.406,01
08/04/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 20123.		2.111,73
08/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			5.206,01
09/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		-2.111,73
24/04/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF 20349.		2.372,03
12/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			2.372,03
11/06/2015	Pagamento de medicamentos.		19.884,51
11/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			19.884,51
23/06/2015	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 20951.		4.099,28
23/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			4.099,28
13/07/2015		-3.098,50
TOTAL		50.438,64	50.438,64	50.438,64
SALDO A PAGAR				0,00