Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
591 |
Data de lançamento: |
06/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEU 1400X24 16 L, CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2015 E CONTRATO N° 019/2015. |
19.051,20 |
19.051,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2015 |
AQUISIÇÃO DE PNEU 1400X24 16 L, CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2015 E CONTRATO N° 019/2015. |
19.051,20 |
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| 19/02/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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19.051,20 |
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| 19/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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19.051,20 |
| TOTAL |
19.051,20 |
19.051,20 |
19.051,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
