| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 591 | Data de lançamento: | 06/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PNEU 1400X24 16 L, CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2015 E CONTRATO N° 019/2015. | 19.051,20 | 19.051,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2015 | AQUISIÇÃO DE PNEU 1400X24 16 L, CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2015 E CONTRATO N° 019/2015. | 19.051,20 | ||
| 19/02/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 19.051,20 | ||
| 19/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 19.051,20 | ||
| TOTAL | 19.051,20 | 19.051,20 | 19.051,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
