| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO TRANSITO - DETRAN |
| Número do empenho: | 603 | Data de lançamento: | 06/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO GABINETE. | 105,25 | 105,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2015 | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO GABINETE. | 105,25 | ||
| 09/02/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 105,25 | ||
| 09/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 105,25 | ||
| TOTAL | 105,25 | 105,25 | 105,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
