| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 618 | Data de lançamento: | 09/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - Fgts - servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE INSS S/ FÉRIAS DE SECRETÁRIO | 860,23 | 860,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2015 | REFERENTE INSS S/ FÉRIAS DE SECRETÁRIO | 860,23 | ||
| 16/03/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 860,23 | ||
| 16/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 860,23 | ||
| TOTAL | 860,23 | 860,23 | 860,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
