| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 620 | Data de lançamento: | 09/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DE SERVIDOR. | 449,59 | 449,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2015 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DE SERVIDOR. | 449,59 | ||
| 16/03/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 449,59 | ||
| 16/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 449,59 | ||
| TOTAL | 449,59 | 449,59 | 449,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
