| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GIARETA & CIA LTDA -ME |
| Número do empenho: | 637 | Data de lançamento: | 09/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE NF 039. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE NF 039. | 240,00 | ||
| 12/02/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 240,00 | ||
| 13/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
