Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSES. A ORGAOS PUB |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
64 |
Data de lançamento: |
02/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - ASSINATURAS E ANUIDADES - Sem Contra |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de periodicos e anuidades |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONSULTORIA ORGÃOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE NF ANEXA. |
5.724,30 |
5.724,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2015 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONSULTORIA ORGÃOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE NF ANEXA. |
5.724,30 |
|
|
| 05/01/2015 |
Pagamento de serviço de assessoria e consultoria a órgão públicos, nf 2387 |
|
954,05 |
|
| 05/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
954,05 |
| 09/03/2015 |
|
-4.770,25 |
|
|
| TOTAL |
954,05 |
954,05 |
954,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
