| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSES. A ORGAOS PUB |
| Número do empenho: | 64 | Data de lançamento: | 02/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - ASSINATURAS E ANUIDADES - Sem Contra | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de periodicos e anuidades | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONSULTORIA ORGÃOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE NF ANEXA. | 5.724,30 | 5.724,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2015 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONSULTORIA ORGÃOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE NF ANEXA. | 5.724,30 | ||
| 05/01/2015 | Pagamento de serviço de assessoria e consultoria a órgão públicos, nf 2387 | 954,05 | ||
| 05/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 954,05 | ||
| 09/03/2015 | -4.770,25 | |||
| TOTAL | 954,05 | 954,05 | 954,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
