Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOAO PAZ DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
645 |
Data de lançamento: |
09/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO PARA REPARO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CFE NF 87100. |
2.725,20 |
2.725,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2015 |
AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO PARA REPARO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CFE NF 87100. |
2.725,20 |
|
|
| 13/02/2015 |
Pagamento de pedras para reparo em ruas. |
|
2.725,20 |
|
| 13/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.725,20 |
| TOTAL |
2.725,20 |
2.725,20 |
2.725,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
