Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
658 |
Data de lançamento: |
13/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEUS, CFE CONTRATO 029/2015, CFE NF ANEXA. |
3.200,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEUS, CFE CONTRATO 029/2015, CFE NF ANEXA. |
3.200,00 |
|
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| 23/03/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.200,00 |
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| 23/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.200,00 |
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
