Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JK PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
659 |
Data de lançamento: |
13/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS VEÍCULOS SECRETARIA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2015 E CONTRATO N° 022/2015. |
1.248,88 |
1.248,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2015 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS VEÍCULOS SECRETARIA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2015 E CONTRATO N° 022/2015. |
1.248,88 |
|
|
| 22/04/2015 |
Pagamento de pneus. |
|
1.248,88 |
|
| 22/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.248,88 |
| TOTAL |
1.248,88 |
1.248,88 |
1.248,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
