| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: STEFFEN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 661 | Data de lançamento: | 13/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS VEÍCULOS SECRETARIA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2015 E CONTRATO N° 022/2015. | 1.512,00 | 1.512,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2015 | AQUISIÇÃO DE PNEUS VEÍCULOS SECRETARIA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2015 E CONTRATO N° 022/2015. | 1.512,00 | ||
| 06/04/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.512,00 | ||
| 06/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.512,00 | ||
| TOTAL | 1.512,00 | 1.512,00 | 1.512,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
