| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GABINETE - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 684 | Data de lançamento: | 18/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR NEDIANE DE VALLE | 1.956,44 | 1.956,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2015 | PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR NEDIANE DE VALLE | 1.956,44 | ||
| 23/02/2015 | Pagamento de férias. | 1.956,44 | ||
| 23/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.956,44 | ||
| TOTAL | 1.956,44 | 1.956,44 | 1.956,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
