| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 685 | Data de lançamento: | 18/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE NF 28738. | 945,43 | 945,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2015 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE NF 28738. | 945,43 | ||
| 23/02/2015 | Pagamentod e lubrificantes. | 945,43 | ||
| 23/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 945,43 | ||
| TOTAL | 945,43 | 945,43 | 945,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
