| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IVANI PORTELA DA VEIGA MULLER |
| Número do empenho: | 696 | Data de lançamento: | 20/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/CAPÃO DA CANOA PARTICIPAR REUNIÃO NA AL, SEAPA E ASSEMBLEI GERAL DA FAMURS, CFE REQ. 3434. | 994,00 | 994,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2015 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/CAPÃO DA CANOA PARTICIPAR REUNIÃO NA AL, SEAPA E ASSEMBLEI GERAL DA FAMURS, CFE REQ. 3434. | 994,00 | ||
| 20/02/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 994,00 | ||
| 24/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 994,00 | ||
| TOTAL | 994,00 | 994,00 | 994,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
