Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IVANI PORTELA DA VEIGA MULLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
696 |
Data de lançamento: |
20/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/CAPÃO DA CANOA PARTICIPAR REUNIÃO NA AL, SEAPA E ASSEMBLEI GERAL DA FAMURS, CFE REQ. 3434. |
994,00 |
994,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2015 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/CAPÃO DA CANOA PARTICIPAR REUNIÃO NA AL, SEAPA E ASSEMBLEI GERAL DA FAMURS, CFE REQ. 3434. |
994,00 |
|
|
| 20/02/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
994,00 |
|
| 24/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
994,00 |
| TOTAL |
994,00 |
994,00 |
994,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
