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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IVANI PORTELA DA VEIGA MULLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 696 Data de lançamento: 20/02/2015
Tipo de empenho: Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/CAPÃO DA CANOA PARTICIPAR REUNIÃO NA AL, SEAPA E ASSEMBLEI GERAL DA FAMURS, CFE REQ. 3434. 994,00 994,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2015 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/CAPÃO DA CANOA PARTICIPAR REUNIÃO NA AL, SEAPA E ASSEMBLEI GERAL DA FAMURS, CFE REQ. 3434. 994,00
20/02/2015 Liquidação de empenho nesta data 994,00
24/02/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 994,00
TOTAL 994,00 994,00 994,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.