| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 706 | Data de lançamento: | 20/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO A GESTANTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF DESPESAS EXAMES DE IMAGENS PARA GESTANTES, CFE NF 005. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2015 | PAGAMENTO REF DESPESAS EXAMES DE IMAGENS PARA GESTANTES, CFE NF 005. | 600,00 | ||
| 25/02/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 600,00 | ||
| 25/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
