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Exercício: 2015
Nome do Credor: CONSTRUTORA S. NORONHA-EIRELLI-EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	803	Data de lançamento:	23/02/2015
Tipo de empenho:	Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	2 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL A REFORMA PAVIMENTO TÉRREO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE CONTRATO N° 031/2015.	42.995,47	42.995,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2015	REF EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL A REFORMA PAVIMENTO TÉRREO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE CONTRATO N° 031/2015.	42.995,47
26/02/2015	Pagamento de execução de empreitada.		13.301,61
26/02/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			13.301,61
04/03/2015	REF EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL A REFORMA PAVIMENTO TÉRREO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 031/2015.		13.301,61
04/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			13.301,61
05/03/2015	REF EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL A REFORMA PAVIMENTO TÉRREO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 031/2015.		15.392,24
05/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			15.392,24
02/04/2015	REF EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL A REFORMA PAVIMENTO TÉRREO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE CONTRATO.		1.000,01
02/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.000,01
TOTAL		42.995,47	42.995,47	42.995,47
SALDO A PAGAR				0,00