Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CIMAROSTI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
806 |
Data de lançamento: |
23/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Alimentacao e nutricao |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA ESCOLAR UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNCIPAIS, CFE CONTRATO N° 013/2015. |
5.751,17 |
5.751,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2015 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNCIPAIS, CFE CONTRATO N° 013/2015. |
5.751,17 |
|
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| 09/03/2015 |
Pagamento de merenda escolar |
|
3.024,67 |
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| 09/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
3.024,67 |
| 16/06/2015 |
|
-2.726,50 |
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| TOTAL |
3.024,67 |
3.024,67 |
3.024,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
