| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PAULO RICARDO HUMMES |
| Número do empenho: | 818 | Data de lançamento: | 23/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DIáRIA PARA PORTO ALEGRE LEVAR SECRETáRIO PROTOCOLAR DOCUMENTOS, CFE REQ. N° 3436. | 99,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2015 | PAGAMENTO DE DIáRIA PARA PORTO ALEGRE LEVAR SECRETáRIO PROTOCOLAR DOCUMENTOS, CFE REQ. N° 3436. | 99,00 | ||
| 27/02/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 99,00 | ||
| 27/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
