| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 827 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE FATURA 65896. | 819,24 | 819,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE FATURA 65896. | 819,24 | ||
| 17/03/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 819,24 | ||
| 17/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 819,24 | ||
| TOTAL | 819,24 | 819,24 | 819,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
