| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 831 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE, CFE FATURA 66352. | 6.873,51 | 6.873,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE, CFE FATURA 66352. | 6.873,51 | ||
| 17/03/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 6.873,51 | ||
| 17/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 832,08 | ||
| 17/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.041,43 | ||
| TOTAL | 6.873,51 | 6.873,51 | 6.873,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
