| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
| Número do empenho: | 839 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA CÂMARA DE VEREADORES | 2.491,53 | 2.491,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | REF. DESPESA CÂMARA DE VEREADORES | 2.491,53 | ||
| 27/02/2015 | Despesa Câmara de Vereadores. | 2.491,53 | ||
| 31/03/2015 | Liquidação de empenho nesta data | -2.491,53 | ||
| 31/03/2015 | -2.491,53 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
