| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOAÇABA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 883 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 E CONTRATO N° 023/2015. | 3.010,40 | 3.010,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 E CONTRATO N° 023/2015. | 3.010,40 | ||
| 13/03/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 3.010,40 | ||
| 13/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.010,40 | ||
| TOTAL | 3.010,40 | 3.010,40 | 3.010,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
