Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOAÇABA PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
883 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 E CONTRATO N° 023/2015. |
3.010,40 |
3.010,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015 E CONTRATO N° 023/2015. |
3.010,40 |
|
|
| 13/03/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.010,40 |
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| 13/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.010,40 |
| TOTAL |
3.010,40 |
3.010,40 |
3.010,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
