| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
| Número do empenho: | 892 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUIAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. N° 045. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUIAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. N° 045. | 600,00 | ||
| 09/03/2015 | Pagamento de adiantamento. | 600,00 | ||
| 09/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 600,00 | ||
| 14/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | -35,79 | ||
| 15/04/2015 | Liquidação de empenho nesta data | -35,79 | ||
| 15/04/2015 | -35,79 | |||
| TOTAL | 564,21 | 564,21 | 564,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
